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宿州市商务局2019年部门预算公开

文章来源: 市商务局浏览量:发表时间:2019-02-15 15:27 责任编辑: 商务局
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宿州市商务局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20192

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宿州市商务局2019年财政拨款收支总表

2.宿州市商务局2019年一般公共预算支出表

3.宿州市商务局2019年一般公共预算基本支出表

4.宿州市商务局2019年政府性基金预算支出表

5.宿州市商务局2019年国有资本经营预算支出表

6.宿州市商务局2019年收支总表

7.宿州市商务局2019年收入总表

8.宿州市商务局2019年支出总表

9.宿州市商务局2019年政府采购支出表

10.宿州市商务局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策;推动流通产业结构调整、改革与发展;分析国际经贸形势和我市进出口情况;协调全市的进出口贸易活动;制定服务出口和服务外包发展规划;组织协调反销、反补贴降价措施;宏观指导外倾销投资工作;负责对外经济合作工作;综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作;归口管理全市经贸外事活动,联系涉外经济商务机构,指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宿州市商务局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿州市商务局本级

行政单位

2

宿州市商务综合行政执法支队

公益二类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)稳外贸。紧紧围绕稳外贸,优化出口结构,做强骨干企业,壮大特色产业,培育竞争优势,拓展多元市场,进一步扩大进出口规模,推动外贸进出口稳中提质。

(二)稳外资。紧跟扩大开放步伐,拓展工作思路,创新工作举措,加大外资引进力度,不断提高利用外资质量。

(三)扩消费。顺应居民消费个性化、多样化发展趋势,推动传统商贸创新发展,推动线上线下融合,完善促进消费体制机制,持续提升电商发展实效,进一步拉动内需、扩大消费。

(四)扎实组织重大经贸活动。加强对重大经贸活动的统筹谋划,积极推进对外联络机制建设,充分发挥重大经贸活动对经济发展的重大推动作用。

(五)优化升级农村电商。紧扣上层次、上水平、上规模、上品牌、上效益要求,持续巩固农村电商发展成果,提升农村产品上行质效,扩大农村市场品质消费,完善农产品进城和工业品下乡双向渠道,实现农村产品网络销售额稳步增长。 

(六)切实抓好脱贫攻坚、环境保护、文明创建工作。坚持以人民为中心,树立强烈的政治责任感,聚焦脱贫退出、污染防治、文明创建,全力推进工作落实。

 

第二部分 2019年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

宿州市商务局2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

387.63 

一、一般公共服务支出

602.63

602.63

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

522.54 

522.54 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 25.79

 25.79

 

 

 

 

九、卫生健康支出

27.75

27.75

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

26.55

26.55

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

 

本年支出小计

 

 

 

 

上年结转

215

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

215

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

602.63 

支出总计

602.63 

602.63 

 

 

 

部门公开表2

 

宿州市商务局2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

522.54

429.54

93.00

20113

商贸事务

522.54

429.54

93.00

2011301

行政运行

460.92

427.92

33.00

2011302

一般行政管理事务

61.62

1.62

60.00

208

社会保障和就业支出

25.79

25.79

 

20805

行政事业单位离退休

25.79

25.79

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.79

25.79

 

210

卫生健康支出

27.75

27.75

 

21011

行政事业单位医疗

27.75

27.75

 

2101101

行政单位医疗

20.81

20.81

 

2101103

公务员医疗补助

6.94

6.94

 

221

住房保障支出

26.55

26.55

 

22102

住房改革支出

26.55

26.55

 

2210201

住房公积金

15.48

15.48

 

2210202

提租补贴

11.07

11.07

 

 

 

 

 

 

合计

602.63

509.63

93.00

 

 

 

 

 

部门公开表3

宿州市商务局2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

215.96

30101

基本工资

76.48

30102

津贴补贴

63.58

30103

奖金

6.37

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.79

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

20.81

30111

公务员医疗补助缴费

6.94

30112

其他社会保障缴费

0.51

30113

住房公积金

15.48

302

商品和服务支出

264.84

30201

办公费

216.62

30207

邮电费

0.95

30209

物业管理费

1.90

30212

因公出国(境)费用

7.00

30215

会议费

5.00

30217

公务接待费

5.00

30228

工会经费

2.58

30229

福利费

0.32

30239

其他交通费用

23.70

30299

其他商品和服务支出

1.77

303

对个人和家庭的补助

28.83

30301

离休费

23.99

30302

退休费

4.20

30305

生活补助

0.64

合计

509.63

 

 

 

部门公开表4

 

宿州市商务局2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注: 宿州市商务局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

宿州市商务局2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:宿州市商务局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表6

宿州市商务局2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

387.63 

一、一般公共服务支出

522.54 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

25.79

 

 

九、卫生健康支出

27.75

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

26.55 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

387.63 

本年支出小计

 602.63

上年结转

215 

结转下年

 

 一般公共预算

215 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

602.63 

支出总计

602.63 


                  宿州市商务局2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

522.54

215.00

307.54

 

 

 

 

20113

商贸事务

522.54

215.00

307.54

 

 

 

 

2011301

行政运行

460.92

215.00

245.92

 

 

 

 

2011302

一般行政管理事务

61.62

 

61.62

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.79

 

25.79

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

25.79

 

25.79

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.79

 

25.79

 

 

 

 

210

卫生健康支出

27.75

 

27.75

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

27.75

 

27.75

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

20.81

 

20.81

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

6.94

 

6.94

 

 

 

 

221

住房保障支出

26.55

 

26.55

 

 

 

 

22102

住房改革支出

26.55

 

26.55

 

 

 

 

2210201

住房公积金

15.48

 

15.48

 

 

 

 

2210202

提租补贴

11.07

 

11.07

 

 

 

 

合计

 

602.63

215.00

387.63

 

 

 

 

                                                                                                                       部门公开表7


部门公开表8

 

宿州市商务局2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

522.54

429.54

93.00

20113

商贸事务

522.54

429.54

93.00

2011302

一般行政管理事务

61.62

1.62

60.00

2011301

行政运行

460.92

427.92

33.00

208

社会保障和就业支出

25.79

25.79

 

20805

行政事业单位离退休

25.79

25.79

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.79

25.79

 

210

卫生健康支出

27.75

27.75

 

21011

行政事业单位医疗

27.75

27.75

 

2101101

行政单位医疗

20.81

20.81

 

2101103

公务员医疗补助

6.94

6.94

 

221

住房保障支出

26.55

26.55

 

22102

住房改革支出

26.55

26.55

 

2210201

住房公积金

15.48

15.48

 

2210202

提租补贴

11.07

11.07

 

合计

602.63

509.63

93.00

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

宿州市商务局2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

宿州市商务局2019部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市商务局2019年财政拨款收支预算602.63万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款602.63万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入387.63万元,上年结转215万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出522.54万元,占86.71%;社会保障和就业支出25.79万元,占4.28%;卫生健康支出27.75万元,占4.60%;住房保障支出26.55万元,占4.41%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市商务局2019年一般公共预算拨款602.63万元,比2018年预算拨款减少246.68万元,下降29.04%,主要原因:一是上年结转由415万元减少为215万元,减少200万元;二是胡亮、张兆银等同志退休,由社保发放工资,在职人员减少,导致一般公共预算拨款减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出522.54万元,占86.71%;社会保障和就业支出25.79万元,占4.28%;卫生健康支出27.75万元,占4.60%;住房保障支出26.55万元,占4.41%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2019年预算460.92万元,比2018年预算减少221.24万元,下降32.43%,下降原因主要是:一是上年结转由415万元减少为215万元,减少200万元;二是胡亮、张兆银等同志退休,转由社保发放工资,在职人员减少,导致行政运行支出减少。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算61.62万元,与2018年预算一致。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算25.79万元,比2018年预算减少4.86万元,下降15.86%,下降原因主要是胡亮、张兆银等同志退休,在职人员减少,导致相应支出减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算20.81万元,比2018年预算减少0.39万元,下降1.84%,下降原因主要是胡亮、张兆银等同志退休,在职人员减少,导致行政单位医疗支出减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算6.94万元,比2018年预算减少0.13万元,下降1.84%,下降原因主要是胡亮、张兆银等同志退休,在职人员减少,导致公务员医疗补助支出减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算15.48万元,比2018年预算减少2.91万元,下降15.82%,下降原因主要是胡亮、张兆银等同志退休,在职人员减少,导致住房公积金支出减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算11.07万元,比2018年预算减少0.34万元,下降2.98%,下降原因主要是胡亮、张兆银等同志退休,离休干部王方英、退休干部滕丙兰同志去世,导致提租补贴支出减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市商务局2019年一般公共预算基本支出509.63万元,其中:

工资福利支出215.96万元,主要包括:基本工资76.48万元、津贴补贴63.58万元、奖金6.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.79万元、职工基本医疗保险缴费20.81万元、公务员医疗补助6.94万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金15.48万元等。商品和服务支出264.84万元,主要包括:办公费216.62万元、邮电费0.95万元、物业管理费1.9万元、公务接待费5万元、因公出国7万元、会议费5万元、工会经费2.58万元、福利费0.32万元、其他交通费23.7万元、其他商品和服务支出1.77万元等。

对个人和家庭的补助28.83万元,主要包括:离休费23.99万元、退休费4.2万元、生活补助0.64万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市商务局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市商务局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宿州市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市商务局2019年收支总预算602.63万元,收入包括一般公共预算拨款收入387.63万元、上年结余收入215万元,支出包括:一般公共服务522.54万元、社会保障和就业支出25.79万元、卫生健康支出27.75万元、住房保障支出26.55万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿州市商务局2019年收入预算602.63万元,其中:一般公共预算拨款收入387.63万元,占64.32%,比2018年预算减少46.68万元,下降10.75%,下降原因主要是胡亮、张兆银等同志退休,在职人员支出减少,导致一般公共预算拨款收入减少;上年结余收入215万元,占35.68%,比2018年预算减少200万元,下降48.19%,主要原因是市商务局加快资金拨付力度,充分发挥财政资金的作用,大力推动商务工作开展,导致上年结余收入大幅减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

宿州市商务局2019年支出预算602.63万元,比2018年减少246.68万元,下降29.04%,下降原因主要是:加大资金支付力度,上年结转由415万元减少为215万元,减少200万元;二是胡亮、张兆银等同志退休,由社保发放工资,在职人员减少,导致一般公共预算拨款减少其中,基本支出509.63万元,占84.57%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等;项目支出93万元,占15.43%,主要用于按照上级有关部门要求组团参加各类展会及经贸交流活动、口岸工作、双打工作、外商投资联合年检、招商引资工作等方面的专项支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.展会项目。

1)项目概述。按照上级有关部门的要求,市商务局牵头组织市直有关部门和企业参加中国中部投资贸易博览会、中国国际投资贸易洽谈会、中国国际高新技术成果交易会、上海跨国公司恳谈会、中国进出口商品交易会、中国华东进出口商品交易会等重要展会。

2)立项依据。市商务局是主管全市商贸流通、对外贸易、外商直接投资、对外经济交流与合作的市政府组成部门,牵头负责我市参加国家和省政府举办的重要展会和经贸交流活动的组织工作。积极参加重大活动有助于加大我市招商引资力度,推进项目洽谈,进一步提升我市经济的外向度。

3)起止时间。2019-2021年。

4)项目内容。每年组织重点外贸进出口企业参加全国乃至全球重点商品展会;积极组织市直、县区、园区等相关部门、单位参加国家和省政府组织的重大招商活动和经贸交流活动,加大招商引资力度。

5)年度预算安排。2019年安排财政资金60万元。

6)绩效目标和指标:2019年为企业争取各类重点商品交易会展位不低于25个,组织不少于25家企业参展,外贸进出口企业争取订单不少于4000万美元;政府组团参加重点经贸交流活动不少于3个,进一步提升宿州市的形象,扩大宿州市的影响力。

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

展会经费(组织企业参展、政府组团参会) 

主管部门

宿州市商务局

实施单位

宿州市商务局

项目属性

 □新增项目    √延续项目

项目期

2019-2021年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

180

 年度资金总额:

60 

     其中:财政拨款

180 

       其中:财政拨款

 60

          其他资金

 

          其他资金

 




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


目标1:商务经济规模进一步壮大;                                              目标2:全市外贸进出口进一步扩大;                                            目标3:全市吸收外商直接投资进一步增加;                                     目标4: 全市经济外向度进一步加强。     


目标1:商务经济规模进一步壮大;                                              目标2:全市外贸进出口进一步扩大;                                            目标3:全市吸收外商直接投资进一步增加;                                     目标4: 全市经济外向度进一步加强。     




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

争取企业参展展位数

不低于80个。

 

数量指标

争取企业参展展位数

不低于25个。

 

组织参展企业数

不低于80家。

 

组织参展企业数

不低于25家。

 

外贸企业争取订单金额

不少于1.5亿美元。

 

外贸企业争取订单金额

不少于4000万美元。

 

政府组团参加交易会、活动数

不低于10个。

 

政府组团参加交易会、活动数

不低于3

 

质量指标

进一步提升经济外向度

进一步提升经济外向度

 

质量指标

进一步提升经济外向度

进一步提升经济外向度

 

时效指标

2021年年底

2021年年底

 

时效指标

2019年全年

2019年全年

 

成本指标

180万元

180万元

 

成本指标

60万元

60万元

 




经济效益
指标

扩大外贸进出口,加强招商引资

扩大外贸进出口,加强招商引资

 

经济效益
指标

扩大外贸进出口,加强招商引资

扩大外贸进出口,加强招商引资

 

社会效益
指标

推动外贸企业做大做强

推动外贸企业做大做强

 

社会效益
指标

推动外贸企业做大做强

推动外贸企业做大做强

 

扩大就业

扩大就业

 

扩大就业

扩大就业

 

可持续影响
指标

扩大宿州市外贸企业知名度,提升宿州市形象

扩大宿州市外贸企业知名度,提升宿州市形象

 

可持续影响
指标

扩大宿州市外贸企业知名度,提升宿州市形象

扩大宿州市外贸企业知名度,提升宿州市形象

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

按照上级有关部门要求组团参加活动

上级部门满意

 

服务对象
满意度指标

按照上级有关部门要求组团参加活动

上级部门满意

 

参展企业满意度

满意

 

参展企业满意度

满意

 

 

(二)机关运行经费。

宿州市商务局2019年机关运行经费财政拨款预算264.84万元,比2018年减少206.65万元,下降43.83%,下降主要原因是市商务局认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,严控各类支出。

(三)政府采购情况。

宿州市商务局2019年各单位政府采购预算总额0万元。。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,宿州市商务局共有车辆0辆,主要原因是宿州市商务局已参加车改,所有车辆均已上交市车改办。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

宿州市商务局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了展会经费等1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款60万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。